Prefeitura Municipal de Girua
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/02/2012 até 29/02/2012
| Mês/Ano da Compra: | 02/2012 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Auto Posto Girua Ltda | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | serviço se faz necessário para lavagerm do veículo do gabinete do prefeito, santana imt - 2925. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lavagem completa de veículos c/motor | UN | 25,00 | 4,00 | 100,00 |
| Total Auto Posto Girua Ltda | 100,00 | |||
| Fornecedor: Glades Maria Desbesel Lubian | CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SANTANA, PLACA IMT - 2925. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Válvula termostática | UN | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| Reservatório de água | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Manga | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total Glades Maria Desbesel Lubian | 190,00 | |||
| Fornecedor: Clari Manjabosco da Silva | CNPJ/CPF: 440.555.440-49 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER ENTREGUE AS AUTORIDADES EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO EM DATAS E EM EVENTOS ESPECIAIS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cesta com produtos oriunda da nossa terra | ce | 56,00 | 5,00 | 280,00 |
| Total Clari Manjabosco da Silva | 280,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 570,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para ser usado junto ao Centro Administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Papel higiênico branco, não reciclado, picotado, c/ 4 rolos de 60m | PCT | 2,09 | 16,00 | 33,44 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 33,44 | |||
| Fornecedor: Serralheria Quadra Ltda | CNPJ/CPF: 92.534.619/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA UMA PORTA MAIS REFORÇADA PARA SEGURANÇA DO ALMOXARIFADO , COM CHAPA Nº 18. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Porta externa ferro 0,80 x X 2,10 m, completa | UN | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Total Serralheria Quadra Ltda | 600,00 | |||
| Fornecedor: Automassul Informática Ltda | CNPJ/CPF: 03.683.195/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PAT. 18289, O QUAL NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Switch 8 portas, 10/100 mbps | UN | 50,00 | 2,00 | 100,00 |
| Total Automassul Informática Ltda | 100,00 | |||
| Fornecedor: Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME | CNPJ/CPF: 00.872.102/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA BOMBA DE INCÊNDIO DO CAMINHÃO FORD F-600, DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra | UN | 1.410,00 | 1,00 | 1.410,00 |
| Total Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME | 1.410,00 | |||
| Fornecedor: Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME | CNPJ/CPF: 00.872.102/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 600, DO CORPO DE BOMBEIROS DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Anel | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| Eletrodo para ferro fundido | UN | 7,83 | 8,00 | 62,64 |
| Rolamento | UN | 112,00 | 2,00 | 224,00 |
| Rolamento tambor | UN | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| Rolamento ref. RE72119 | UN | 91,00 | 5,00 | 455,00 |
| Rolamento tensor | UN | 94,00 | 1,00 | 94,00 |
| Rolamento de cardã | UN | 36,00 | 2,00 | 72,00 |
| Rolamento da roda dianteira- especif 603049/11 | UN | 60,00 | 2,00 | 120,00 |
| Rolamento ponta da carcaça | UN | 16,00 | 2,00 | 32,00 |
| Cola Silicone | TUB | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Bucha cod. 564129 | UN | 60,00 | 2,00 | 120,00 |
| Óleo | L | 18,30 | 10,00 | 183,00 |
| Total Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME | 1.684,64 | |||
| Fornecedor: RBS TV Santa Rosa Ltda | CNPJ/CPF: 93.088.367/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONTRATAÇÃO DA RBS TV DE SANTA ROSA PARA DIVULGAÇÃO DE 02 VIDEOS DE 30 SEGUNDOS CADA SOBRE AS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, VISANDO A ATRAÇÃO DE NOVOS IVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço de contratação de Emissora de de TV de abrangencia RBS TV cobertura Santa Rosa. | UN | 7.900,00 | 1,00 | 7.900,00 |
| Total RBS TV Santa Rosa Ltda | 7.900,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DOS VIGILANTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Telefone sem fio | UN | 89,90 | 1,00 | 89,90 |
| Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | 89,90 | |||
| Fornecedor: Ervin Figur | CNPJ/CPF: 081.049.050-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para cerimonial que serão entregues a autoridades e visitantes local e regional, que se farão presentes no coquetel de lançamento da 6º festa do butiá no dia 25/02/2012 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| mimos | UN | 6,50 | 50,00 | 325,00 |
| Total Ervin Figur | 325,00 | |||
| Fornecedor: Marcos D' Alves | CNPJ/CPF: 08.801.929/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO DE PROPAGANDA DE VT DE 30 SEGUNDOS CADA PARA FALAR SOBRE AS POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ, VISANDO A ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E PROMOÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço de contratação de Emissora de de TV de abrangencia RBS TV cobertura Santa Rosa. | UN | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Total Marcos D' Alves | 1.000,00 | |||
| Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo | CNPJ/CPF: 96.211.446/0001-34 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 1850/2012 DA SERVENTE ALINE CASTANHO DOS SANTOS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço- de publicação em jornal de circulação regional | UN | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| Total Gráfica Santo Ângelo | 140,00 | |||
| Fornecedor: MARDIELI CAMARGO BUBANZ | CNPJ/CPF: 12.222.484/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO DOS VIDROS SERÁ PÁRA SER UTILIZADO PARA AS JANELAS DO ALMOXARIFADO . |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vidro liso 4mm | M2 | 44,666 | 7,50 | 335,00 |
| Total MARDIELI CAMARGO BUBANZ | 335,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 13.617,98 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Fernando Henrique Benatti | CNPJ/CPF: 07.581.799/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO CONSERTO DA IMPRESSORA , PAT. Nº 16612, HP 1020. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Conserto de impressora | UN | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| Total Fernando Henrique Benatti | 65,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 65,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA LIMPEZA DO PARQUE INTEGRADO ELSO PILAU |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vassoura de palha reforçada | UN | 7,59 | 10,00 | 75,90 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 75,90 | |||
| Fornecedor: W. Schultz e L. Schultz Ltda | CNPJ/CPF: 73.254.328/0001-08 |
| Descrição do Objeto da Compra: | A MÃO DE OBRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DA RETRO CASE 580L , QUE QUEBROU DURANTE OS TRABALHOS DE RECOLIMENTO DE ENTULHO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Mão de obra de torno e desmontagem e montagem do embuchamento do giro retroescavadeira 580L | UN | 850,00 | 1,00 | 850,00 |
| Total W. Schultz e L. Schultz Ltda | 850,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NA FIXAÇÃO DAS PLCAS DE SINALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Escada de alumínio de 07 degraus | UN | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
| Furadeira e parafusadeira bivolt - 18 volts - a bateria | UN | 208,00 | 1,00 | 208,00 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 333,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER USADO NA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE RUAS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Furadeira e parafusadeira bivolt - 18 volts - a bateria | UN | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 240,00 | |||
| Fornecedor: Iassun Gaita | CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTEZIANO DO BAIRRO MOURA A QUAL QUEIMOU. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Conserto da chave da bomba submersa de poço artesiano | UN | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Serviço de retirar e colocar bomba submersa em poço artesiano | UN | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Rebobinagem de motor submerso 5 HP | UN | 720,00 | 1,00 | 720,00 |
| Total Iassun Gaita | 1.470,00 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUIOSIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS E PAVIMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pincel nº 2 | UN | 2,90 | 2,00 | 5,80 |
| Pincel de 1 1/2 polegada | UN | 3,30 | 2,00 | 6,60 |
| Facão de mato c/ cabo de madeira 16" | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Trena de 20 metros | UN | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| Parafuso galvanizado 1/4 x 3.1/2 c/porca | UN | 0,40 | 100,00 | 40,00 |
| Solvente c/ 5 L | GL | 35,00 | 10,00 | 350,00 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 429,40 | |||
| Total SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | 3.398,30 | |||
| Órgão Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Lojas Becker Ltda | CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO EM UMA SALA DE AULA DA EMEF NICOLAU LEITE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Argamassa interna, sc 20kg | UN | 6,90 | 17,00 | 117,30 |
| Total Lojas Becker Ltda | 117,30 | |||
| Fornecedor: Com.de Peças e Acessorios Diesel Ltda | CNPJ/CPF: 02.965.225/0001-08 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA IQI - 5549, Nº 83 ,PAT.Nº 203067, SENDO QUE O MESMO É UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Amortecedor traseiro | UN | 95,00 | 2,00 | 190,00 |
| Amortecedor dianteiro | UN | 110,00 | 2,00 | 220,00 |
| Mola 3º suspensão dianteira | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Bucha da mola traseira | UN | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| Mola de 1ª dianteira | UN | 370,00 | 1,00 | 370,00 |
| Mola 2º dianteira | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| Pino Central Dianteiro, com regulagem | UN | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| Total Com.de Peças e Acessorios Diesel Ltda | 1.476,00 | |||
| Fornecedor: Com.de Peças e Acessorios Diesel Ltda | CNPJ/CPF: 02.965.225/0001-08 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA IQI - 5549, Nº 85, DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Conserto da caixa e troca das molas dianteiras do lado esquerdo | UN | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Total Com.de Peças e Acessorios Diesel Ltda | 600,00 | |||
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUASIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO COMPUTADOR PAT. Nº 203852, O QUAL QUEIMOU A FONTE DA ESCOLA SÃO MIGUEL ARCANJO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fonte ATX de no mínimo 250 Watts (reais) com 24 pinos e cabos SATA | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 60,00 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO EM UMA SALA DE AULA DA EMEF NICOLAU LEITE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cimento 50kg | SC | 21,50 | 16,00 | 344,00 |
| Pedra brita n° 02 | M3 | 75,00 | 2,50 | 187,50 |
| Areia média | M3 | 70,00 | 2,50 | 175,00 |
| rejunte para piso cerâmica | KG | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
| Espaçador para piso 5mm, (pct 100un) | UN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 746,50 | |||
| Total MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | 2.999,80 | |||
| Órgão Requisitante: ENSINO INFANTIL | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NAS MELHORIAS ELÉTRICAS DAS EMEIS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo PP 2 X 4mm | M | 4,10 | 80,00 | 328,00 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 328,00 | |||
| Fornecedor: ADELAR TRANSPORTES LTDA | CNPJ/CPF: 07.153.662/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA PINTURA DAS EMEIS CRIANÇA FELIZ E PINGO DE GENTE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Solvente c/ 5 L | GL | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Rolo de espuma 09 cm | UN | 2,60 | 1,00 | 2,60 |
| Pincel 2,5" | UN | 3,90 | 1,00 | 3,90 |
| Pincel 4" | UN | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| Selador acrílico 18 l | LT | 40,00 | 3,00 | 120,00 |
| Rolo de espuma de 10cm | UN | 2,60 | 1,00 | 2,60 |
| Tinta Acrílica Semi Brilho Vermelho Rojo 18l | BD | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Tinta esmalte vermelho rojo 18l | GL | 39,00 | 1,00 | 39,00 |
| Rolo de espuma 05 cm | UN | 2,15 | 1,00 | 2,15 |
| Tinta acrilica semi-brilho cor marfim - 18 litros | BD | 150,00 | 7,00 | 1.050,00 |
| Removedor de tinta | L | 0,10 | 10,00 | 1,00 |
| Total ADELAR TRANSPORTES LTDA | 1.431,25 | |||
| Fornecedor: LINDOMAR B. DE ALMEIDA | CNPJ/CPF: 712.902.140-34 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material será utilizado na Emei Pingo de Gente |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Calha metálica corte 50cm colocada no local, c/fixação de algerosa, incluindo material e mão de obra | M | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| Total LINDOMAR B. DE ALMEIDA | 50,00 | |||
| Total ENSINO INFANTIL | 1.809,25 | |||
| Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será utilizado na divulgação das festividades e eventos culturais do município a serem realizadas no ano de 2012, no âmbito local e regional. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Calendário municipal de eventos, 4 X4 cores em papel reciclato | UN | 2,2367 | 600,00 | 1.342,02 |
| Total Grafica Giruaense Ltda | 1.342,02 | |||
| Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda | CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Este material será utilizado para divulgação e inscrição da 3º Cavalgada Farroupilha que acontecerá nos dias 03 e 04 de março |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Folders, papel couchê 170g, 4x4 cores, 36x25 cm | UN | 0,632 | 1.000,00 | 632,00 |
| Total Grafica Giruaense Ltda | 632,00 | |||
| Fornecedor: Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda | CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de empresa para fornecer coctel para 150 pessoas |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de Empresa | UN | 495,00 | 1,00 | 495,00 |
| Total Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda | 495,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO NO POLO DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Canaleta para fio 02m | BR | 3,20 | 1,00 | 3,20 |
| Reator eletrônico, de partida rápida 2x40 | UN | 23,00 | 5,00 | 115,00 |
| Fio p/ telefone CC | M | 1,08 | 13,00 | 14,04 |
| Telefone comum | UN | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| Caixa plástica sistema X 2 X2 c/ tomada p/ telefone | UN | 5,75 | 1,00 | 5,75 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 183,99 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA NO CENTRO CULTURAL ADELINA DIAS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Reator eletrônico, de partida rápida 2x40 | UN | 23,00 | 2,00 | 46,00 |
| Tee de luz | UN | 3,70 | 2,00 | 7,40 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 53,40 | |||
| Fornecedor: Nelson José Karnikowski | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, KOMBIS PLACA IOK - 4224, IOK - 4222 E ILU 1100. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Manga de Eixo | UN | 350,00 | 6,00 | 2.100,00 |
| Total Nelson José Karnikowski | 2.100,00 | |||
| Fornecedor: Colinas Executive Park Hotel Ltda | CNPJ/CPF: 02.067.043/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Locação de imóveis |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Locação de espaço | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total Colinas Executive Park Hotel Ltda | 300,00 | |||
| Fornecedor: Fernando Henrique Benatti | CNPJ/CPF: 07.581.799/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADP JUNTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O POLO DO INSTITUTO FARROUPILHA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| BRIDGE CPE 5.8 GHZ, CPU do equipamento baseado na tecnologia MIPS32 k com processador de 175mhz.Memória de 16mb na placa onboard, Storage de 64mb em chip, uma saida Ethernet em 300mbits de velocidade. Uma saida de RF na frequencia de 5.8GHZ com protocolo802.11a, com opção de energia elétrica sendo enviada pelo próprio cabo de rede tecnologica essa chamada de (POE) | UN | 760,00 | 2,00 | 1.520,00 |
| Total Fernando Henrique Benatti | 1.520,00 | |||
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADO NO POLO DO INSTITUTO FEDERAL FAROUPILHA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Switch 8 portas, 10/100 mbps | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 50,00 | |||
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO COMPUTADOR , PAT Nº 16174, UTILIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fonte ATX de no mínimo 250 Watts (reais) com 24 pinos e cabos SATA | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 60,00 | |||
| Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER | CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição para ser utilizado no telecentro junto ao prédio onde fuincionará o Polo do Instituto Federal Farroupilha. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Modem ADSL | UN | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| placa de rede wireless PCI | UN | 52,50 | 10,00 | 525,00 |
| Total TAIRAN SCHUMACHER | 635,00 | |||
| Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO | 7.371,41 | |||
| Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Luiz Krombauer | CNPJ/CPF: 93.160.448/0001-53 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Serviço de reforma de grade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Serviço de reforma de grade | UN | 1.900,00 | 1,00 | 1.900,00 |
| Total Luiz Krombauer | 1.900,00 | |||
| Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA | 1.900,00 | |||
| Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Auto Posto Girua Ltda | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS MOTORES DOS VEÍCULOS FIAT UNO ,PLACA IQM - 1427 E IKY - 2037 DE USO DO CRAS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Troca de óleo do motor e filtros (veículos de passeio) | UN | 139,00 | 2,00 | 278,00 |
| Total Auto Posto Girua Ltda | 278,00 | |||
| Fornecedor: Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda | CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de empresa para fornecimento de Coffe Break. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Contratação de Empresa | UN | 158,00 | 1,00 | 158,00 |
| Total Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda | 158,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÕNICO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CREAS |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fixa fio | PCT | 2,30 | 4,00 | 9,20 |
| Fio CCI 01 par | M | 1,05 | 100,00 | 105,00 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 114,20 | |||
| Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO EM VIRTUDE DE UMA PANE ELÉTRICA OCORRIDA NO PRÉDIO DA SECRETARIA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Disjuntor tripular 30A | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | 50,00 | |||
| Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | 600,20 | |||
| Órgão Requisitante: FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Auto Posto Girua Ltda | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIOPARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO , PLACA IQJ - 1168 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Troca de óleo do motor e filtros (veículos de passeio) | UN | 139,00 | 1,00 | 139,00 |
| Total Auto Posto Girua Ltda | 139,00 | |||
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de Gêneros alimentícios se faz necessário para o Abrigo Provisório. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Leite integral UAT (UHT) com 1 litro | CX | 1,79 | 30,00 | 53,70 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 53,70 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASA ONDE FUNCIONA O ABRIGO PROVISÓRIO, NA RUA CORONEL BRÁULIO DE OLIVEIRA, 727. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Chuveiro elétrico | UN | 36,80 | 2,00 | 73,60 |
| torneira PVC para jardim | UN | 2,35 | 1,00 | 2,35 |
| Caixa de descarga plástica sobrepor 12Lts c/ parafusos e buchas | UN | 20,50 | 1,00 | 20,50 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 96,45 | |||
| Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, POIS O QUE ERA UTILIZADO ENCONTRA-SE DANIFICADO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aparelho telefonico celular | UN | 129,00 | 1,00 | 129,00 |
| Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ | 129,00 | |||
| Fornecedor: Comércio de Medicamentos Serramar Ltda | CNPJ/CPF: 08.992.630/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para ser utlizado junto ao abrigo provisório |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fralda descartável P | PCT | 7,99 | 30,00 | 239,70 |
| Pomada p/assadura de bebês | TUB | 4,99 | 3,00 | 14,97 |
| Total Comércio de Medicamentos Serramar Ltda | 254,67 | |||
| Total FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. | 672,82 | |||
| Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO DE ESPORTE ELIAS SAFFI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lâmpada econômica rosqueavel de 15w | UN | 9,00 | 26,00 | 234,00 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 234,00 | |||
| Fornecedor: Intercom Publicidade S/C Ltda | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicidade legal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado | UN | 680,00 | 1,00 | 680,00 |
| Total Intercom Publicidade S/C Ltda | 680,00 | |||
| Fornecedor: FIGUEREDO, GULES & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 14.445.073/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço de arbitragem de voleibol |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço de Arbitragem de Voleibol | UN | 50,00 | 10,00 | 500,00 |
| Total FIGUEREDO, GULES & CIA LTDA | 500,00 | |||
| Total COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER | 1.414,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA NA LOCALIDADE DE ENTRE-COMANDAÍ, A QUAL É DE METAL E ESTÁ COM VAZAMENTO. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Caixa d` água 15.000 litros fibra c/tampa | UN | 3.839,00 | 1,00 | 3.839,00 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 3.839,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA NO HORTO MUNICIPAL DE GIRUÁ. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lona preta | M | 4,80 | 30,00 | 144,00 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 144,00 | |||
| Fornecedor: Iassun Gaita | CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RINÇÃO DOS BECKER, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GIRUÁ QUE BENEFICIARÁ DEZENAS DE MORADORES DESTA LOCALIDADE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Luva PVC 3/4 | UN | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| Caixa inspeção do terra | UN | 5,45 | 1,00 | 5,45 |
| Conector para haste | UN | 1,95 | 1,00 | 1,95 |
| Arruela de alumínio 3/4 | UN | 0,30 | 2,00 | 0,60 |
| Conector sapato 10m | UN | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
| Caixa de luz metálica 50 x 50 externa | UN | 107,25 | 1,00 | 107,25 |
| Bucha alumínio 1" | UN | 0,60 | 4,00 | 2,40 |
| Bucha alumínio 3/4 | UN | 0,55 | 2,00 | 1,10 |
| Luva PVC 1" | UN | 1,05 | 2,00 | 2,10 |
| ARRUELA DE ALUMÍNIO 1 | UN | 0,55 | 3,00 | 1,65 |
| ELETRODUTO 3/4 PVC | BR | 6,85 | 1,00 | 6,85 |
| ELETRODUTO PVC 1" | BR | 9,75 | 1,00 | 9,75 |
| Curva PVC 1" curta | UN | 2,25 | 2,00 | 4,50 |
| Poste de concreto 5m | M | 175,00 | 1,00 | 175,00 |
| Armação secundária - 1 estribo reforçada | UN | 10,05 | 1,00 | 10,05 |
| Isolador roldana 72 x 72 | UN | 3,85 | 1,00 | 3,85 |
| Parafuso 16 x 150mm | UN | 6,65 | 1,00 | 6,65 |
| Arruela 16 x 150mm | UN | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| Suporte metálico 50 x 50 | UN | 24,85 | 1,00 | 24,85 |
| Curva PVC 1" 180º | UN | 4,95 | 1,00 | 4,95 |
| curva PVC 1" | UN | 1,90 | 2,00 | 3,80 |
| Haste cobreada 10.05mm x 2m | UN | 13,65 | 1,00 | 13,65 |
| Parafuso fendido p/cabo 10mm | UN | 2,60 | 1,00 | 2,60 |
| Fita de aço perfurada | M | 1,85 | 4,00 | 7,40 |
| Cabo semi flexível 10mm azul | UN | 5,04 | 10,00 | 50,40 |
| Cabo semi flexível 10mm preto | UN | 5,04 | 14,00 | 70,56 |
| Cabo semi flexível 10mm verde | UN | 5,04 | 2,50 | 12,60 |
| Disjuntor bifásico 50A | UN | 41,10 | 1,00 | 41,10 |
| Suporte disjuntor PVC IIJ | UN | 1,30 | 2,00 | 2,60 |
| Cabo PP 2 x 2,5mm | UN | 2,54 | 1,00 | 2,54 |
| Total Iassun Gaita | 664,95 | |||
| Total SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE | 4.647,95 | |||
| Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: Welter & Filho Ltda | CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE PREVENÇÃO A DENGUE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lápis preto nº 02 c/ 144 | CX | 27,90 | 1,00 | 27,90 |
| Bastão de cera - COR VERMELHO | UN | 0,30 | 250,00 | 75,00 |
| Total Welter & Filho Ltda | 102,90 | |||
| Fornecedor: Auto Posto Girua Ltda | CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA IQY - 8014. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro de óleo lubrificante | UN | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| Óleo Semi sintético motor gasolina | L | 25,00 | 4,00 | 100,00 |
| Filtro de combustível | UN | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Filtro de ar interno (motor) | UN | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| Total Auto Posto Girua Ltda | 183,00 | |||
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE PREVENÇÃO A DENGUE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Espelho p/ parede c/ área mínima de 18 x 15 cm, c/ moldura de madeira | UN | 4,98 | 7,00 | 34,86 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 34,86 | |||
| Fornecedor: Cerealista Girua Ltda | CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Alimentos para serem oferecidos as mães que participam do Projeto Mamãe Coruja que acontecem nas terças e quintas feiras. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Suco diversos sabores 120 g | PCT | 0,69 | 20,00 | 13,80 |
| Margarina vegetal sem sal, livre de gorduras trans - emb. 500 g | POT | 2,99 | 2,00 | 5,98 |
| Laranja, sem machucaduras, sem partes murchas | KG | 1,29 | 2,00 | 2,58 |
| Copo descartável 180 ml c/ 100 un | PCT | 2,79 | 3,00 | 8,37 |
| Leite condensado 395g | CX | 2,35 | 5,00 | 11,75 |
| Presunto fatiado | KG | 4,89 | 1,00 | 4,89 |
| Leite integral UAT (UHT) com 1 litro | CX | 1,69 | 5,00 | 8,45 |
| Açucar sem refino 02kg | UN | 3,89 | 1,00 | 3,89 |
| Mistura para bolo - pronto de varios sabores | PCT | 1,89 | 10,00 | 18,90 |
| Total Cerealista Girua Ltda | 78,61 | |||
| Fornecedor: Comercio de Combustiveis Girua Ltda | CNPJ/CPF: 88.550.793/0001-63 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Troca de óleo completa |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Troca de óleo do motor e filtros | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total Comercio de Combustiveis Girua Ltda | 50,00 | |||
| Fornecedor: Roberto Aren Gases | CNPJ/CPF: 00.781.758/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS EQUIPES DA FAMÍLIA NMOS ATENDIMENTOS DE FORMA GRATUITA AOS PACIÊNTES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Oxigênio comprimido (gás medicinal), cilindro c/ 7m3 | crg | 49,00 | 160,00 | 7.840,00 |
| Total Roberto Aren Gases | 7.840,00 | |||
| Fornecedor: Roberto Aren Gases | CNPJ/CPF: 00.781.758/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | A LOCAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O USO PARA O SENHOR ARTHURALBINO DOS SANTOS, CADASTRADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE GIRUÁ, O QUAL POSSUI PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Locação de equipamento concentrador de oxigênio | UN | 3.500,00 | 1,00 | 3.500,00 |
| Total Roberto Aren Gases | 3.500,00 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Material para ser utilizado no PSV IV |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pino "J" macho 10 Amp | UN | 2,58 | 1,00 | 2,58 |
| Pino "J" femea 10 Amp | UN | 2,80 | 1,00 | 2,80 |
| Fio duplo 2x2,5mm2 | M | 1,95 | 3,00 | 5,85 |
| Pino adaptador p/ tomada | UN | 8,90 | 20,00 | 178,00 |
| Bucha plástica 6mm | UN | 0,03 | 300,00 | 9,00 |
| Parafuso madeira 4,20 x 25 | UN | 0,09 | 150,00 | 13,50 |
| Parafuso madeira 4,20 x 40 | UN | 0,11 | 150,00 | 16,50 |
| Rebite Alumínio 4 x 10,20 | UN | 0,11 | 150,00 | 16,50 |
| Rebite Alumínio 4 x 16,50 | UN | 0,15 | 150,00 | 22,50 |
| Broca de Aço Rápido 4,5 mm | UN | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 276,23 | |||
| Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda | CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DO CAPS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Caixa de descarga controlada p/banheiro c/ volume regulável de 6,8 a 9 litros (reservatório, régua suporte e parafusos e buchas para fixação) | UN | 20,50 | 3,00 | 61,50 |
| Total Paulinho Ferragens Ltda | 61,50 | |||
| Fornecedor: Suliman e Deak Ltda | CNPJ/CPF: 03.547.807/0001-37 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA IKY - 8014 - PAT. Nº 204977. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lâmpada H7 | UN | 26,00 | 2,00 | 52,00 |
| Total Suliman e Deak Ltda | 52,00 | |||
| Fornecedor: Nelson José Karnikowski | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO , PLACA IRD - 2836, O QUAL TRANSPORTA PACIENTES PARA VÁRIAS CIDADES DA REGIÃO E CAPITAL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro de diesel | UN | 44,00 | 1,00 | 44,00 |
| Filtro de óleo lubrificante | UN | 78,00 | 1,00 | 78,00 |
| Disco de freio dianteiro, ventilado aro 15 | UN | 245,00 | 2,00 | 490,00 |
| Pastilha de freio dianteira | JG | 188,00 | 1,00 | 188,00 |
| Pastilha de freio trazeira | JG | 131,80 | 1,00 | 131,80 |
| Filtro de ar interno (motor) | UN | 77,00 | 1,00 | 77,00 |
| Disco de freio trazeiro, rígido aro 15 | UN | 264,00 | 2,00 | 528,00 |
| Óleo lubrificante, grau - SAE 10W/40 - multiviscoso de alta performance para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados. | L | 18,00 | 10,00 | 180,00 |
| Total Nelson José Karnikowski | 1.716,80 | |||
| Fornecedor: Nelson José Karnikowski | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA CONSERTO DA CAIXA DO VEÍCULO DUCATO, PLACVA IRD - 2836 O QUAL FAZ TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GIRUÁ PARA OUTRAS CIDADES NA REGIÃO. , PAT. Nº 205264. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Eixo Piloto da caixa de câmbio | UN | 1.388,00 | 1,00 | 1.388,00 |
| Total Nelson José Karnikowski | 1.388,00 | |||
| Fornecedor: Nelson José Karnikowski | CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VAN DUCATO, PLACA IRD - 2836, A QUAL TRANSPORTA PACIENTES PARA VÁRIAS CIDADES DA REGIÃO E CAPITAL. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra p/ troca de peças | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Serviço - Troca de óleo do motor e filtros | UN | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Total Nelson José Karnikowski | 100,00 | |||
| Fornecedor: Glades Maria Desbesel Lubian | CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO VOYAGE , PLACA IQY - 8014, QUE SE EMVOLVEU EM ACIDENTE DE TRANSITO EM PORTO ALEGRE NA AV. FARRAPOS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra p/ troca de peças | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Serviço - pintura de para- choque e grade | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total Glades Maria Desbesel Lubian | 200,00 | |||
| Fornecedor: Glades Maria Desbesel Lubian | CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULODA SECRETARIA DE SAÚDE , VUYAGE, PLACA IQY - 8014, O QUAL REALIZA VIAGEM DE DESLOCAMENTO A OUTROS MUNICÍPIOS, POIS O MESMO SOFREU UMA BATIDA LATERA EM POSTO ALEGRE NA AV. FARRAPOS COMO CONSTA NO PRONTO ATENDIMENTO QUE ESTA ANEXADO NA CI. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Para-choque dianteiro | UN | 278,00 | 1,00 | 278,00 |
| retrovisor lado esquerdo | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Total Glades Maria Desbesel Lubian | 458,00 | |||
| Fornecedor: Clinica Radiologica da Cidade de Passo Fundo Ltda | CNPJ/CPF: 90.169.061/0001-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO DE RAIO X (ORTOPEDIA) |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame de Raio X (ortopedia) | UN | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Total Clinica Radiologica da Cidade de Passo Fundo Ltda | 70,00 | |||
| Fornecedor: FRANCISCO ANDARIOLA | CNPJ/CPF: 08.426.675/0001-09 |
| Descrição do Objeto da Compra: | serviço se faz necessário para conserto da máquina de lavar roupa do PSF II. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto de máquina de lavar roupas | UN | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total FRANCISCO ANDARIOLA | 50,00 | |||
| Fornecedor: FLAVIO JOSÉ LUNARDI | CNPJ/CPF: 10.578.977/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Alimentos para serem oferecidos as mães que participam do Projeto Mamãe Coruja que acontecem nas terças e quintas feiras. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Ovos de galinha, fresco, sem rachaduras, aptos para consumo | DZ | 2,98 | 2,00 | 5,96 |
| Maçã, tamanho médio, bom estado de conservação. | KG | 1,89 | 2,00 | 3,78 |
| Guardanapo de papel c/ 50 un | PCT | 0,60 | 4,00 | 2,40 |
| Total FLAVIO JOSÉ LUNARDI | 12,14 | |||
| Fornecedor: Franchesca Jantsch | CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Alimentos para serem oferecidos as mães que participam do Projeto Mamãe Coruja que acontecem nas terças e quintas feiras. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gelatina em pó diversos sabores 85 g | CX | 0,69 | 30,00 | 20,70 |
| Banana, maduração média, bom estado de conservação | KG | 1,59 | 2,00 | 3,18 |
| Mamão semi-maduro e sem partes estragadas | KG | 2,35 | 2,00 | 4,70 |
| Queijo colonial fatiado | KG | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| Coco ralado, 50g | PCT | 2,45 | 1,00 | 2,45 |
| Chocolate granulado 100 gr | PCT | 1,69 | 2,00 | 3,38 |
| Abacaxí fruta, com casca em bom estado | UN | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
| Pão sanduíche, fatiado | UN | 2,75 | 5,00 | 13,75 |
| Total Franchesca Jantsch | 70,16 | |||
| Fornecedor: Franchesca Jantsch | CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE PREVENÇÃO A DENGUE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pilha "D" grande, 1,5V | UN | 1,65 | 12,00 | 19,80 |
| Saco para lixo - cap. 100 L c/ 05 un | PCT | 1,20 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| Luva de látex p/ proteção e segurança, tam. "M", c/ Certificado de Aprovação do MT | PAR | 2,99 | 150,00 | 448,50 |
| Luva de látex p/ proteção e segurança, tam. "G", c/ Certificado de Aprovação do MT | PAR | 2,99 | 100,00 | 299,00 |
| Luva de látex p/ proteção e segurança, tam. "P", c/ Certificado de Aprovação do MT | PAR | 2,99 | 150,00 | 448,50 |
| Total Franchesca Jantsch | 2.415,80 | |||
| Fornecedor: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - HOLTER 24 H. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. | UN | 235,00 | 1,00 | 235,00 |
| Total CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 235,00 | |||
| Fornecedor: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - HOLTER 24 H |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. | UN | 135,00 | 1,00 | 135,00 |
| Total CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 135,00 | |||
| Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | CNPJ/CPF: 95.815.668/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Procedimento médico especializado |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - Procedimento médico especializado para aplicação por infusão intravenosa lenta, do medicamento Herceptin. | UN | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa | 200,00 | |||
| Fornecedor: ALEX FABIANO DAMIAN | CNPJ/CPF: 13.449.596/0001-53 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA TROCA DO CABO DE EMBREAGEM DA KOMBI PLACA - IQY - 8033, PAT. Nº 204977. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - mão de obra p/ troca de peças | UN | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| Total ALEX FABIANO DAMIAN | 30,00 | |||
| Fornecedor: ALEX FABIANO DAMIAN | CNPJ/CPF: 13.449.596/0001-53 |
| Descrição do Objeto da Compra: | AQUISIÇÃO SE FAZ PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA - IQY - 8033. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo flexivel de embreagem | UN | 18,00 | 1,00 | 18,00 |
| Total ALEX FABIANO DAMIAN | 18,00 | |||
| Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 19.278,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | CNPJ: 87.613.048/0001-53 |
| Fornecedor: CLK- Informatica Ltda | CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | O SERVIÇO SE FAZ NECE4SSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA , PAT. Nº 204996. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço - conserto de impressora | UN | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
| Total CLK- Informatica Ltda | 190,00 | |||
| Fornecedor: Empresa Jornalistica Noroeste Ltda | CNPJ/CPF: 87.687.703/0001-18 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicidade legal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço- de publicação em jornal de circulação regional | UN | 27,00 | 1,00 | 27,00 |
| Total Empresa Jornalistica Noroeste Ltda | 27,00 | |||
| Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo | CNPJ/CPF: 96.211.446/0001-34 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Serviço - Publicidade Legal |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço- de publicação em jornal de circulação regional | UN | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| Total Gráfica Santo Ângelo | 85,00 | |||
| Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo | CNPJ/CPF: 96.211.446/0001-34 |
| Descrição do Objeto da Compra: | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - PRÓTESES DENTÁRIAS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço- de publicação em jornal de circulação regional | UN | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| Total Gráfica Santo Ângelo | 85,00 | |||
| Fornecedor: Distribuidora de Bebidas Pitol | CNPJ/CPF: 04.061.381/0001-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | PARA REPOSIÇÃO NO BEBEDOURO DA SALA DA SEC. SUPRIMENTOS. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água mineral ( p/garrafão 20 l ) | UN | 14,00 | 14,00 | 196,00 |
| Total Distribuidora de Bebidas Pitol | 196,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | 583,00 | |||
| Total do Mês/Ano 02/2012: | 58.927,71 | |||